「茶話本舗」の内部監査体制の構築
「茶話本舗サービス自主ルール基準」の周知徹底を図るために、内部監査体制の構築と、
事業所運営に関する「自主点検制度」を2012 年1 月より導入いたしました。
介護事業者は、介護保険制度に基づいて利用者（要介護者）に対してサービスを提供している事業者で、
公費および保険料に賄われ運営されています。
介護に関連する各種法令は、利用者に対するサービス品質が最低基準以下に陥ることを監視するための
法であり、利用者へのサービス品質の維持向上という点では各事業者に任されているのが現状です。
すでに「茶話本舗」で自主的に提供している「延長・早朝・宿泊」サービスは介護に関連する各種法令の
適応外で、公的制約を有しないことから、自主的なルール策定が求められています。
日本介護福祉グループは、「茶話本舗」において利用者に対するサービス品質の維持向上を目的、
2011年5月に「茶話本舗サービス自主ルール基準」を策定し、既に運用を開始しています。
監査体制についての強化を図るために、「内部監査体制」の構築と、「自主点検制度」を導入します。
「点検項目」は実地指導における「自己点検表」に準じ、「評価項目」は都道府県による
「自己評価表」･「第三者評価分析シート」に準じて作成します。
◆内部監査体制の運用フローは以下の通りです。
1）指定申請書提出時の内部監査室による事前監査チェック体制の導入
2）年2 回の自主点検制度の運用（詳細は下記参照ください）
3）自主点検結果に基づき改善の見られない事業所は、内部監査室による実地監査を実施
4）実地監査に基づく改善指導、各事業所より改善計画書の作成及び改善実施、改善結果報告を提出
5）内部監査室による度重なる監査指導の結果、著しく問題のある事業者、改善の意思のみられない事業
者にはフランチャイズ契約解除の通告
◆自主点検の具体的な運用フローは以下の通りです。
1) 実施回数：年2回（内1回は本部の品質管理者が実施
2 回目は各事業所の管理者が実施）
2) 実施期間：4か月
3) 実施フロー：
a. 本部から事業所へ自主点検の実施通知および様式の送付
b. 事業所で自己点検報告書の作成および本部への提出
c. 本部より事業所へ改善通知書を送付
d. 事業所で改善計画書の作成および本部への提出
e. 事業所でサービス改善の実施
f. 事業所より本部へ改善状況報告書の提出
日本介護福祉グループは、第1回目の自主点検を2012 年1 月から実施し、
「茶話本舗サービス自主ルール基準」の周知徹底を図ることで「茶話本舗」の利用者への
「サービス品質の維持向上」と、「コンプライアンス遵守体制の強化」を徹底します。
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